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Datos del Pago
Nro. de Factura
070-040-0002602/2627
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 403.820.069
Nro. de Orden de Pago
1500022772
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.800.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.615.278
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, * * *
RUC
E-0001670
Número de Contrato
PR/ PR N° 070/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-223832
Monto Contrato
₲ 10.911.428.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.781.341.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.737.982.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar