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Datos del Pago
Nro. de Factura
58665/54753/53528
Monto de la Factura
₲ 993.427.503
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.453.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.973.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR Nº 242/14
Código de Contratación (CC)
LI-25006-14-89470
Monto Contrato
₲ 897.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.225.659.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.785.494.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL TIPO III - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar