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Datos del Pago
Nro. de Factura
000237
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 571.704.206
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.417.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.286.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6581/2016
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126648
Monto Contrato
US$ 311.415,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.776.479.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.373.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312573
Nombre de la Licitación
Lp1213_Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande