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Datos del Pago
Nro. de Factura
900019465
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 483.819.857
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.983.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.836.627
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6858
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-133538
Monto Contrato
US$ 1.373.805,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.694.783.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.102.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317497
Nombre de la Licitación
Lp1269_2016 Adquisición de Conductores para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande