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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-029/12
Monto de la Factura
₲ 564.400.055
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.967.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.432.683
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
4239/2011
Código de Contratación (CC)
LI-25002-11-31727
Monto Contrato
₲ 2.045.313.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.042.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.034.097.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209316
Nombre de la Licitación
Lp0614-2011.Suministro de Cables para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande