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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 659.950.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.600.451
IVA
₲ 59.995.455
Retención DNCP
₲ 2.351.822
Retención IVA
₲ 17.998.636
Retención Renta
₲ 11.999.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LI-25005-13-72469
Monto Contrato
₲ 1.319.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.319.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.401.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN EN VUELO DE LOS EQUIPOS DE LA NAVEGACIÓN AEREA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac