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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 6.110.280.000
Nro. de Orden de Pago
106439
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.765.184
IVA
₲ 555.480.000
Retención DNCP
₲ 21.774.816
Retención IVA
₲ 166.644.000
Retención Renta
₲ 111.096.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LI-25007-14-91558
Monto Contrato
US$ 1.320.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.110.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.810.765.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc