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Datos del Pago
Nro. de Factura
202-302-08
Monto de la Factura
₲ 16.855.516.224
Nro. de Orden de Pago
240000061
Fecha de Orden de Pago
01-10-2023
Fecha Emisión Cheque
01-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.771.238.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.422.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9061
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-224128
Monto Contrato
US$ 2.341.200,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.838.660.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.771.238.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406457
Nombre de la Licitación
Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande