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Datos del Pago
Nro. de Factura
HL0-223-332
Monto de la Factura
₲ 4.563.455.027
Nro. de Orden de Pago
240000267
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.637.751
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.253.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-221648
Monto Contrato
US$ 612.995,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.558.891.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.540.637.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406982
Nombre de la Licitación
Lp1708-22 Adquisición de Medidores Electrónicos de Conexión Directa - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande