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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.461.857.717
Nro. de Orden de Pago
1500009818
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.391.294
IVA
₲ 132.896.156
Retención DNCP
₲ 5.103.212
Retención IVA
₲ 39.868.847
Retención Renta
₲ 53.158.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 83.060.098
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO "ARTIGAS"
RUC
80124566-4
Número de Contrato
8756
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-219072
Monto Contrato
US$ 15.924.708,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.433.440.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.700.711.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376534
Nombre de la Licitación
Lp1551-21 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)