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Datos del Pago
Nro. de Factura
A30-18-AL 3021
Monto de la Factura
₲ 3.454.650.118
Nro. de Orden de Pago
240000067
Fecha de Orden de Pago
01-10-2023
Fecha Emisión Cheque
01-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.437.376.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.818.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9074
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-223212
Monto Contrato
US$ 1.505.260,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.488.654.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.446.658.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414973
Nombre de la Licitación
Lp1720-22 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande