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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Nro. de Timbrado
12178068
Monto de la Factura
₲ 546.550.781
Nro. de Orden de Pago
53218
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.759.855
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.947.708
Retención IVA
₲ 14.905.931
Retención Renta
₲ 9.937.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aqualogy
RUC
80091867-3
Número de Contrato
06-2016
Código de Contratación (CC)
LI-40002-16-122480
Monto Contrato
₲ 0
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.056.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.364.975.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287499
Nombre de la Licitación
Contratación de emresa para servicio de modernización de la gestión comercial de la ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap