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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Nro. de Timbrado
12178068
Monto de la Factura
₲ 550.599.609
Nro. de Orden de Pago
52141
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.610.217
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.962.137
Retención IVA
₲ 15.016.353
Retención Renta
₲ 10.010.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aqualogy
RUC
80091867-3
Número de Contrato
06-2016
Código de Contratación (CC)
LI-40002-16-122480
Monto Contrato
₲ 0
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.056.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.364.975.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287499
Nombre de la Licitación
Contratación de emresa para servicio de modernización de la gestión comercial de la ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap