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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010-001-0000003
Nro. de Timbrado
11616360
Monto de la Factura
₲ 545.796.875
Nro. de Orden de Pago
50408
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.042.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.945.022
Retención IVA
₲ 14.885.369
Retención Renta
₲ 9.923.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aqualogy
RUC
80091867-3
Número de Contrato
06-2016
Código de Contratación (CC)
LI-40002-16-122480
Monto Contrato
₲ 0
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.056.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.364.975.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287499
Nombre de la Licitación
Contratación de emresa para servicio de modernización de la gestión comercial de la ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap