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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011-00000033
Monto de la Factura
₲ 1.976.553.955
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.647.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.906.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LERCA S.C.A.
RUC
34 55442183-2
Número de Contrato
5466/2013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-83440
Monto Contrato
US$ 935.766,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.169.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.605.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252023
Nombre de la Licitación
Lp0909-13.Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande