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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 1.194.786.974
Nro. de Orden de Pago
20148519
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.912.190
IVA
₲ 108.616.998
Retención DNCP
₲ 4.257.786
Retención IVA
₲ 32.585.099
Retención Renta
₲ 21.723.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 54.308.499
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX - COTEPA
RUC
80078971-7
Número de Contrato
5202
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78222
Monto Contrato
₲ 43.601.711.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.950.203.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.930.000.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)