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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0210564
Monto de la Factura
₲ 144.814.840
Nro. de Orden de Pago
201310913
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.716.280
IVA
₲ 13.164.985
Retención DNCP
₲ 516.067
Retención IVA
₲ 3.949.496
Retención Renta
₲ 2.632.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
5169
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-68952
Monto Contrato
US$ 32.675,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.814.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.716.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231928
Nombre de la Licitación
Lp0771-12.Suministro de Equipos de Protección, Medición, Control, Comunicación y S.S.A.A.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande