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Datos del Pago
Nro. de Factura
024/14
Monto de la Factura
₲ 1.962.920.960
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.069.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.851.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5328
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-81200
Monto Contrato
US$ 1.194.690,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.033.230.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.013.097.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250802
Nombre de la Licitación
Lp0887-13.Suministro de Materiales para Línea de Subtransmisión 66 kV Subterrránea
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande