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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0738/14
Monto de la Factura
₲ 1.857.878.263
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.446.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.431.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA
RUC
61.276.226/001-04
Número de Contrato
5280
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-80954
Monto Contrato
US$ 439.735,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.878.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.446.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252017
Nombre de la Licitación
Lp0861-13.Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande