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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 764.388.495
Nro. de Orden de Pago
20143850
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.919.560
IVA
₲ 69.489.863
Retención DNCP
₲ 2.724.003
Retención IVA
₲ 20.846.959
Retención Renta
₲ 13.897.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78112
Monto Contrato
₲ 46.329.764.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.993.405.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.851.270.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)