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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 79.677.761
Nro. de Orden de Pago
20151418
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.772.101
IVA
₲ 7.243.433
Retención DNCP
₲ 283.943
Retención IVA
₲ 2.173.030
Retención Renta
₲ 1.448.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78112
Monto Contrato
₲ 46.329.764.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.993.405.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.851.270.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)