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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000466
Monto de la Factura
₲ 496.125.000
Nro. de Orden de Pago
20224848
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.181.983
IVA
₲ 45.102.273
Retención DNCP
₲ 1.749.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.530.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 35.224.875
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8430
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207216
Monto Contrato
US$ 73.433,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.687.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.181.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389804
Nombre de la Licitación
Lp1616-21 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande