- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
E-047/22
Monto de la Factura
₲ 4.500.707.216
Nro. de Orden de Pago
202212344
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.704.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.002.821
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8282 8599
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-210338
Monto Contrato
US$ 3.793.100,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.814.215.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.706.959.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385018
Nombre de la Licitación
Lp1591-20 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande