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Datos del Pago
Nro. de Factura
9995-0000079
Monto de la Factura
₲ 589.213.391
Nro. de Orden de Pago
202367
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.267.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.356.854
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8356
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206189
Monto Contrato
US$ 85.860,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.624.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.267.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390395
Nombre de la Licitación
Lp1624-21 Adquisición de Accesorios de Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande