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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 46.611.894
Nro. de Orden de Pago
1500000157
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.556.502
IVA
₲ 4.439.228
Retención DNCP
₲ 172.242
Retención IVA
₲ 1.331.768
Retención Renta
₲ 1.331.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.219.614
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO VERDE
RUC
80118485-1
Número de Contrato
8258
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204806
Monto Contrato
US$ 666.364,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.562.037.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.765.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural