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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 504.505.960
Nro. de Orden de Pago
1500000052
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.788.685
IVA
₲ 48.048.187
Retención DNCP
₲ 1.864.270
Retención IVA
₲ 14.414.456
Retención Renta
₲ 14.414.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.024.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELÉCTRICO NACIONAL
RUC
80120027-0
Número de Contrato
8297
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207067
Monto Contrato
US$ 4.298.444,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.901.916.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.236.827.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural