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Datos del Pago
Nro. de Factura
18205 G
Monto de la Factura
₲ 677.180.814
Nro. de Orden de Pago
2023102
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.794.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.708.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8346
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204763
Monto Contrato
US$ 2.687.684,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.726.121.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.897.807.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376535
Nombre de la Licitación
Lp1602-20 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande