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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000164
Monto de la Factura
₲ 1.881.465.000
Nro. de Orden de Pago
20221766
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.725.742.098
IVA
₲ 171.042.273
Retención DNCP
₲ 6.636.440
Retención IVA
₲ 51.312.682
Retención Renta
₲ 51.312.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 44.801.988
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8346
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204763
Monto Contrato
US$ 2.687.684,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.726.121.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.897.807.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376535
Nombre de la Licitación
Lp1602-20 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande