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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014812
Monto de la Factura
₲ 1.756.602.500
Nro. de Orden de Pago
202211819
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.005.074
IVA
₲ 159.691.136
Retención DNCP
₲ 6.196.016
Retención IVA
₲ 47.907.341
Retención Renta
₲ 47.907.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 89.586.728
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
8240
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206628
Monto Contrato
US$ 326.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.609.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.000.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376025
Nombre de la Licitación
Lp1580-20 Adquisición de Máquinas de Tratamiento de Aceite, Filtro Prensa y Bomba de Alto Vacío
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande