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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 126.237.575
Nro. de Orden de Pago
1500002137
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.348.755
IVA
₲ 12.022.626
Retención DNCP
₲ 461.669
Retención IVA
₲ 3.606.788
Retención Renta
₲ 4.809.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.011.313
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206687
Monto Contrato
US$ 13.178.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.418.172.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.158.342.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural