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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 385.026.648
Nro. de Orden de Pago
1500010780
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.267.758
IVA
₲ 36.669.205
Retención DNCP
₲ 1.422.765
Retención IVA
₲ 11.000.762
Retención Renta
₲ 11.000.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.334.602
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206687
Monto Contrato
US$ 13.178.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.764.927.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.578.641.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural