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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 5.760.403.114
Nro. de Orden de Pago
1500002143
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.722.963
IVA
₲ 523.673.010
Retención DNCP
₲ 20.109.044
Retención IVA
₲ 157.101.903
Retención Renta
₲ 209.469.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207320
Monto Contrato
US$ 12.058.736,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.609.427.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.849.689.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural