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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 105.604.933
Nro. de Orden de Pago
1500000146
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.515.963
IVA
₲ 9.600.448
Retención DNCP
₲ 368.657
Retención IVA
₲ 2.880.134
Retención Renta
₲ 3.840.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mejoramiento
RUC
80119980-8
Número de Contrato
8299
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-210246
Monto Contrato
US$ 973.345,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.785.917.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.373.756.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375557
Nombre de la Licitación
Lp1527-20 Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural