- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2022-02-04
Monto de la Factura
₲ 5.679.796.603
Nro. de Orden de Pago
20229221
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.397.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.719.186
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8428
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207215
Monto Contrato
US$ 2.014.690,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.818.470.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.763.141.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389804
Nombre de la Licitación
Lp1616-21 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande