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Datos del Pago
Nro. de Factura
2022-02-02B
Monto de la Factura
₲ 4.010.952.206
Nro. de Orden de Pago
20228842
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.897.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.043.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8428
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207215
Monto Contrato
US$ 2.014.690,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.818.470.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.763.141.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389804
Nombre de la Licitación
Lp1616-21 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande