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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 336.600.000
Nro. de Orden de Pago
20221765
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.755.900
IVA
₲ 30.600.000
Retención DNCP
₲ 1.187.280
Retención IVA
₲ 9.180.000
Retención Renta
₲ 9.180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8358
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-205348
Monto Contrato
US$ 115.500,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.707.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.097.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390395
Nombre de la Licitación
Lp1624-21 Adquisición de Accesorios de Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande