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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 124.119.000
Nro. de Orden de Pago
20181634
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.034.912
IVA
₲ 11.283.545
Retención DNCP
₲ 442.315
Retención IVA
₲ 3.385.064
Retención Renta
₲ 2.256.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7025
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-148433
Monto Contrato
US$ 111.098,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.967.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.802.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323654
Nombre de la Licitación
Lp1315-17 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande