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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 144.839.000
Nro. de Orden de Pago
20184870
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.391.968
IVA
₲ 13.167.182
Retención DNCP
₲ 516.154
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.633.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.297.442
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7025
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-148433
Monto Contrato
US$ 111.098,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.967.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.802.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323654
Nombre de la Licitación
Lp1315-17 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande