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Datos del Pago
Nro. de Factura
1803501
Monto de la Factura
₲ 256.549.200
Nro. de Orden de Pago
20186226
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.523.024
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.026.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6958
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-143820
Monto Contrato
US$ 92.831,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.063.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.999.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323667
Nombre de la Licitación
Lp1293_2017 Adquisición de Aisladores para Media y Baja Tensión.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande