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Datos del Pago
Nro. de Factura
0025
Monto de la Factura
₲ 883.009.820
Nro. de Orden de Pago
20187920
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.477.769
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.532.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kawara Trade S.A.
RUC
214411510013
Número de Contrato
7056
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-150728
Monto Contrato
US$ 419.556,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.036.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.419.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323283
Nombre de la Licitación
Lp1323-17 Adquisición de Equipos de Protección, Control, Medición, Comunicación y Servicios Auxiliares para Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande