Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003774
Monto de la Factura
₲ 175.904.241
Nro. Solicitud de Transferencia
129457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.281.735
Retención DNCP
₲ 626.859
Retención IVA
₲ 4.797.388
Retención Renta
₲ 3.198.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-33886
Monto Contrato
₲ 175.904.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.281.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.281.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf