Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 519.809.875
Nro. Solicitud de Transferencia
121334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.623.098
Retención DNCP
₲ 1.833.511
Retención IVA
₲ 14.176.633
Retención Renta
₲ 14.176.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-36804
Monto Contrato
₲ 519.809.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.623.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.623.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas