Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012782
Monto de la Factura
₲ 40.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.395.704
Retención DNCP
₲ 140.596
Retención IVA
₲ 1.098.409
Retención Renta
₲ 1.464.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-24-247395
Monto Contrato
₲ 40.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.395.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.395.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales y Enseres
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF