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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
12974046
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
14504
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.843.331
IVA
₲ 27.167.575
Retención DNCP
₲ 1.090.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-167219
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.843.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS-AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana