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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000644
Monto de la Factura
₲ 78.657.000
Nro. de Orden de Pago
4171
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.801.377
IVA
₲ 7.150.636
Retención DNCP
₲ 280.305
Retención IVA
₲ 2.145.191
Retención Renta
₲ 1.430.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78690
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.388.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251477
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica