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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0207013
Monto de la Factura
₲ 7.649.207
Nro. de Orden de Pago
4380
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.274.256
IVA
₲ 695.382
Retención DNCP
₲ 27.259
Retención IVA
₲ 208.615
Retención Renta
₲ 139.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74317
Monto Contrato
₲ 125.409.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.853.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.831.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251389
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica