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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003508
Monto de la Factura
₲ 464.910.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.120.957
IVA
₲ 42.264.545
Retención DNCP
₲ 1.656.770
Retención IVA
₲ 12.679.364
Retención Renta
₲ 8.452.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
408
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79266
Monto Contrato
₲ 464.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.120.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255845
Nombre de la Licitación
LCO Nº 6_2013_Adquisición de Maderas para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado