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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000154
Monto de la Factura
₲ 1.977.500
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.566
IVA
₲ 179.773
Retención DNCP
₲ 7.047
Retención IVA
₲ 53.932
Retención Renta
₲ 35.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA JM SA
RUC
80024511-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73402
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.050.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.053.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253248
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias