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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00015
Monto de la Factura
₲ 678.000
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.766
IVA
₲ 61.636
Retención DNCP
₲ 2.416
Retención IVA
₲ 18.491
Retención Renta
₲ 12.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA JM SA
RUC
80024511-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73402
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.050.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.053.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253248
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias