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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 9.363.484
Nro. de Orden de Pago
4089
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.904.503
IVA
₲ 851.226
Retención DNCP
₲ 33.368
Retención IVA
₲ 255.368
Retención Renta
₲ 170.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81111
Monto Contrato
₲ 231.602.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.794.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.726.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251394
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toners para impresoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica